Доброго времени суток! За 9 месяцев налоговая база по ндс больше выручки по на налогу на прибыль на 22 тысячи. Найти где рвет не могу, как можно дать пояснение налоговой. Заранее благодарю за ответы
Comments
Цитата: как можно дать пояснение налоговой.
Здравствуйте. Никак не давать пока не найдете причину. Проверьте внереализационные доходы.Не все из них облагаются НДС. Опять же о выручке в НД по НП, отраженной в какой строке идет речь ?
Возможно была реализация на экспорт по ставке 0% или реализация, которая не облагается НДС. Смотрите 90.01 в разрезе налоговых ставок. Если разниц нет, то нужно подавать уточненку. Но разницу нужно найти и проанализировать.