Не заполняется КУДиР в 1С: УСН 8.2, базовая версия 2.0

Comments

• Добрый день!
  А закрытие месяца проводили?
• Да проводила.
• Цитата: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня программа 1с 8.2 упрощенка базовая, версия 2.0. Не заполняется КУДиР.УСН (доходы минус расходы). Не знаю почему? Заранее спасибо.

  
  Добрый день!
  Проверьте настройки учета и УП. Возможно, у Вас стоит точка на доходы, а нужно на д-р.
• Здравствуйте. В УП стоит доходы минус расходы
• Цитата: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня программа 1с 8.2 упрощенка базовая, версия 2.0. Не заполняется КУДиР.УСН (доходы минус расходы). Не знаю почему? Заранее спасибо.

  
  Напишите что именно не попадает в книгу? Ещё напишите Ваш релиз программы.
  Tatyanayc написал(а)

  Цитата:Здравствуйте. В УП стоит доходы минус расходы

  
  А в УП заданы условия для принятия расходов по поступлению и продаже? Ещё посмотрите в документах поступления, реализации, начисления з/пл и т.д. должно стоять к НУ принимается.
• В книгу не попадает ничего (поступления от покупателей по банку, расходы по комунальным услугам, зарплата, налоги).
  Программа: 1с предприятие 8.2 (8.2.13.219) конфигурация: бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 2.0 (2.0.34.7.).
  В УП прописаны условия для принятия расходов.
  В документах по начислению зарплаты, покупка-поступление товаров и услуг есть столбец с графой НУ где указано что расходы принимаются. Поступают денежные средства от покупателей на р/сч, там нет НУ.
• Цитата: В книгу не попадает ничего (поступления от покупателей по банку, расходы по комунальным услугам, зарплата, налоги).Программа: 1с предприятие 8.2 (8.2.13.219) конфигурация: бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 2.0 (2.0.34.7.).В УП прописаны условия для принятия расходов.В документах по начислению зарплаты, покупка-поступление товаров и услуг есть столбец с графой НУ где указано что расходы принимаются. Поступают денежные средства от покупателей на р/сч, там нет НУ.

  
  В настройках учета поставтье галку "все виды налогообложения". В УП на закладке налогообложение поставьте точку УСН и вид деятельности тоже. Наверное у Вас там стоит ОСНО, проверьте. Ещё проверьте документ "отражения з/пл в учете", проверьте прямые расходы должны быть заданы для НУ. Далее проверьте чтобы договора поставщиков и покупателей в документах списания с р/сч и поступления на р/сч совпадали с договорами по этим контрагентам в документах поступления и реализации. А самое главное проследите чтобы случайно не были выбраны счета доходов и расходов для ЕНВД. Для УСН счет доходов 90.01.1 счет расходов 90.02.2.
• Здравствуйте, я тоже работаю в такой программе. И КУДиР за 2011год тоже не формировалась. На просторах Интернета я нашла такой совет: в Настройках параметров учета в применяемой системе налогообложения должно стоять "все системы налогообложения" (у меня было выбрано значение упрощенная система налогообложения). А уже в учетной политике в общих сведениях галочка на упрощенной системе. Потом с помощью групповой обработки справочников и документов я перепровела нужные мне документы. И Книга сформировалась.
• спасибо за советы. попробую . потом напишу, что получилось.
• Цитата: Здравствуйте, я тоже работаю в такой программе. И КУДиР за 2011год тоже не формировалась. На просторах Интернета я нашла такой совет: в Настройках параметров учета в применяемой системе налогообложения должно стоять "все системы налогообложения" (у меня было выбрано значение упрощенная система налогообложения). А уже в учетной политике в общих сведениях галочка на упрощенной системе. Потом с помощью групповой обработки справочников и документов я перепровела нужные мне документы. И Книга сформировалась.

  
  
  
  В настройках параметров учета поставила "все системы налогообложения" перепроверила и перепровела документы. книга не формируется
• Цитата: В настройках параметров учета поставила "все системы налогообложения" перепроверила и перепровела документы. книга не формируется

  
  В УП точно стоит точка на УСН? и все галки установлены?
  

  Цитата:В настройках учета поставтье галку "все виды налогообложения". В УП на закладке налогообложение поставьте точку УСН и вид деятельности тоже. Наверное у Вас там стоит ОСНО, проверьте. Ещё проверьте документ "отражения з/пл в учете", проверьте прямые расходы должны быть заданы для НУ. Далее проверьте чтобы договора поставщиков и покупателей в документах списания с р/сч и поступления на р/сч совпадали с договорами по этим контрагентам в документах поступления и реализации. А самое главное проследите чтобы случайно не были выбраны счета доходов и расходов для ЕНВД. Для УСН счет доходов 90.01.1 счет расходов 90.02.2.

  
  Вот по этим пунктам проверьте.
• Цитата: Здравствуйте. В УП стоит доходы минус расходы

  
  УП должна быть отдельно за 2011 г. и за 2012 г., проверьте год УП.
• Здравствуйте. Мне посоветовали убрать дату актуальности учета. Я ее убрала и сделала анализ НУ за январь. Книга формируется. Зарплата отражена верно, поступления от покупателей и прочие расходы не все,услуги сторонних организаций и налоги не отражены совсем. Попробую еще раз все проверить, что провелось, а что нет...
  
  
  Перепровела еще раз все документы за январь, сформировала анализ состояния налогового учета, все доходы и расходы отражены верно.
  
  Спасибо всем большое за Ваши советы.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Здравствуйте, уважаемые специалисты.Программа: 1с предприятие 8.2 (8.2.13.219) конфигурация: бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 2.0 (2.0.34.7.).У меня УСН доходы, но я напрямую заношу Д51 - К90.01.02 и нормально КУДиР формируется. И форма №2 тоже нормально.Хотя, думаю, надо на 90.01.01 заменить, чтобы по правилам всё было. Так и сделаю.У нас нанопредприятие (т.е. супермалое) и покупателей не много, смысла нет 62 счет использовать.

  
  
  Добрый день. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
• Здравствуйте все!
  Несколько комментариев.
  

  Цитата: ... На просторах Интернета я нашла такой совет: в Настройках параметров учета в применяемой системе налогообложения должно стоять "все системы налогообложения" (у меня было выбрано значение упрощенная система налогообложения). А уже в учетной политике в общих сведениях галочка на упрощенной системе.

  
  Если работа осуществляется в типовой конфигурации 1С.Бухгалтерия 8.2 (без добавления к.-л.доп.слов типа "базовая"), то есть в проф- конфигурации, то , естественно, правильнее поставить в "Настройке параметров учета" - "все системы налогообложения". Хотя бы из-за того, что в проф-конфигурации можно вести учет в одной базе по нескольким юр.лицам (организациям, одновременно. При этом совсем не обязательно, что во всех организациях будет одинаковая Упрощённая система налогообложения. И тогда только в Учетной политике нужно проставить систему н/о - УСН, ну, и все дополнительные параметры применения УСН надо отразить в УП.
  Если же работа осуществляется в конфигурации "1С.Бухгалтерия (базовая) 8.2", где изначально можно вести учет только по одной организации, правильнее и лучше в той же "Настройке параметров учета" установить сразу "Упрощенную систему н/о". Тогда конф-ция "превращается" чисто в "упрощенку". Её даже и продают как "упрощенку". Затем уже в Уч.политике проставить все параметры для работы под УСН.
  И при в принципе настроенной под УСН конфигурации всё нормально отражается. Просто есть условия работы, даже не тонкости, которые должны соблюдены. (Читайте ниже).
  
  

  Цитата: . Потом с помощью групповой обработки справочников и документов я перепровела нужные мне документы. И Книга сформировалась.

  Так и есть.
  Если бухгалтер обращается к базе чтобы занести в разные моменты времени разного вида документы (для разных хоз.операций) и не заботится о том, чтобы документы явно друг друга "зацепили", то нужно и восстанавливать последовательности (хотябы при закрытии месяца), и запускать режим перепроведения.
  

  ---

  
  О причинах неформирования регистров для Книги Д и Р в случае, если применяется объект "Доходы минус Расходы" при установленной системе н/о -УСН.
  
  1) Первая причина, по которой расходы могут не попасть в КУДиР - расходы отражены как непринимаемые.
  Например, для услуг сторонней организации, отраженных документом "Поступление товаров и услуг", не проставлено в графе "Расходы (НУ)" значение соответствующего реквизита. Если оно не проставлено, то пр-мой эти расходы считаются не принимаемыми! И она не станет их регистрировать в регистре "КУДиР (раздел 1)" по гр.7;
  2) С товарами и материалами немного сложнее - для них "принимаемость" расходов определяется и поступлением, и списанием.
  Например, материалы могут быть списаны на непринимаемые расходы, а товары реализованы по деятельности, облагаемой ЕНВД. В этом случае, независимо от того, что в документе "Поступление товаров и услуг" для них в графе "Расходы (НУ)" указано "Принимаются", расходы по ним не примутся.
  Другой пример, безвозмездное поступление материалов. В этом случае в документе "Поступление товаров и услуг" для них в графе "Расходы (НУ)" будет указано "Не принимаются". Такие материалы уже не примутся к расходам, даже если в требовании-накладной в графе "Расходы (НУ)" указать "Принимаются".
  3) Согласно кассового метода, расходы могут быть признаны только после фактической оплаты. Иногда существуют дополнительные условия, например, расходы на приобретение товаров нельзя принимать до реализации этих товаров.
  Контроль выполнения всех необходимых условий программа осуществляет автоматически и пока не отражены все необходимые события, расход не будет включен в КУДиР. Соответственно, вторая причина, по которой расходы могут не попасть в КУДиР - расход не оплачен или не наступили иные события, необходимые для признания расхода.
  4) Как я уже пыталась сказать: ввод и изменение документов "задним числом" - самая распространенная причина проблем с признанием расходов. Например, бухгалтер начислил з/пл 31 числа. Затем, сформировал ведомость на выплату, провел следующим месяцем. Затем, по какой-то объективной причине ему понадобилось показать расход по кассе задним числом. Сумма ведомости по з/пл как раз ему подошла "для его операций". И бухгалтер провел ведомость на выплату (пусть даже не на всю сумму сальдо к выплате) более ранней датой, например, 28 числа. А док-т "Начиление з/пл" заново не перепровел. То есть пока док-т "наачисления" не отменен и не проведен заново, регистры останутся сформированными в нем так, как если и не было ранее введенного аванса по з/плате. Нужно перепровести начисление, чтобы пр-ма в момент перепроведения как бы оглянулась, увидела РКО (к выплате з/пл) и тогда сформировала по кассовому методу регистр для КУДиР (гр.7) в док-те "Начсилсение з/пл".
  5) Расходы могут не признаться потому, что документ расположен позже даты актуальности учета, т.е. фактически не до конца проведен. Это встречается не так часто, но бывает.
  6) Если вводились начальные остатки , но не введены специальные регистры для расходов при УСН. И проблемы, как правило, связаны с остатками расходов, которые уже списаны в бухгалтерском учете, но еще не приняты в налоговом. Но не обязательно так. Бывает остатки есть не только по налоговому УСН-учету, но и по БУ. Но не указано, что они уже оплачены, но потенциально должны быть приняты к "Расходам (НУ)". т.е. как в п.1 я написала. Вот и причина, не отражены специфические сведения для НУ.
  
  Ну, и т.д. Возможны ещё причины не формирования вовремя документами регистров для КУДиР.
  Будьте внимательны, пож-та.
  Автор, это подробное разъяснение в основном адресовано вам.
• Спасибо всем большое.