Как определить финансовый результат ООО на УСН за 3-й квартал?
Добрый день.
Поделитесь опытом. Совсем недавно стала работать бух.в одном лице. ООО на УСН. Директор требует определить финансовый результат за 3 квартал. Провела закрытия месяца и вышло что некоторые счета горят красным 26,84.01,97.01. Помоги опыта не много, никак не могу понять что сделала ни так. Опять же нужен точный результат для начисления дивидендов, очень боюсь ошибиться и допустить ошибку. Подскажите, поделитесь опытом работы на таких ООО.
Заранее спасибо.
Поделитесь опытом. Совсем недавно стала работать бух.в одном лице. ООО на УСН. Директор требует определить финансовый результат за 3 квартал. Провела закрытия месяца и вышло что некоторые счета горят красным 26,84.01,97.01. Помоги опыта не много, никак не могу понять что сделала ни так. Опять же нужен точный результат для начисления дивидендов, очень боюсь ошибиться и допустить ошибку. Подскажите, поделитесь опытом работы на таких ООО.
Заранее спасибо.
Comments
-
Здравствуйте! Откройте карточку счета 26 например, и посмотрите из за какого документа минус? Закрытие месяца? Попробуйте посмотреть какая именно сумма минусом идет, по какой статье? Не совсем понятно как может 84 счет идти минусом, вы реформацию баланса сделали? Финансовый результат по итогам промежуточного периода (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) это остаток по 99 счету
-
Вот так 84 идет минусом.
Кажется прошлый бух.распределила еще не имеющуюся прибыль.
И выплатила больше чем положено. Как закрыть этот счет? -
Цитата: Как закрыть этот счет?Посмотрите в карточке счета что это за проводка, с каким счетом корреспондирует 84? Может быть неверно указан счет?
